Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonsoir,
Voia j'ai un problème avec une facture qui a été saisie. Dans GESCOM, dans la liste des documents de vente je vois la facture en question. Le problème qui se pose est que le stock n'a pas du tout été mouvementé par cette facture. Quand je vais dans Etat et que je lance le mouvement de stock, ladite facture n'apparaît nulle part comme si elle n'avait jamais été saisie pourtant elle est bien dans la liste des documents et peut même être consultée.
La facture a déjà été comptabilisé raison pour laquelle je ne peux plus la supprimer. J'ai peur qu'en créant une nouvelle facture il y ait un risque plus tard d'un double mouvement.
Est-ce quelqu'un peut m'aider à déterminer le problème et donc trouver la solution?

Merci.

bonjour
les articles sont ils geres en stock ? (onglet stock de la fiche article)

stephane3381 a écrit:bonjour
les articles sont ils geres en stock ? (onglet stock de la fiche article)

Bonjour Stephane3381,
oui tous les articles de cette facture sont gérés en stock (CMUP)

Bonjour,
Il est possible que cet article ai été créé sans gestion de stock, puis ensuite modifié ... ( mais cela ne change rien à
votre problème ).
Essayez de dupliquer votre facture et passez les quantités en négatif, vérifiez ce qu'il se passe en stock, avant de générer ou supprimer cette facture.
Si le stock n'a pas bougé ressaisissez la facture originale

rcanudo a écrit:Bonjour,
Il est possible que cet article ai été créé sans gestion de stock, puis ensuite modifié ... ( mais cela ne change rien à
votre problème ).
Essayez de dupliquer votre facture et passez les quantités en négatif, vérifiez ce qu'il se passe en stock, avant de générer ou supprimer cette facture.
Si le stock n'a pas bougé ressaisissez la facture originale

Bonsoir,
petite précision, ces articles n'ont pas été créés sans gestion de stock sinon on aurait des problèmes avec toutes nos factures. C'est juste une parmi des dizaine faites à la même date qui pose problème.
Je vais essayer ce que vous proposer et je vous tiens au courant.
Merci

Bonjour à tous,
j'ai trouvé d'où venait le problème; j'aurai du le voir plus tôt mais je n'ai pas pensé qu'on n'aurait pu faire cette erreur là. En fait la facture a été saisie en facture d'avoir!!!! c'est en allant dans l'historique que j'ai pu m'en rendre compte.

Je vous remercie tous du temps accordé à résoudre se problème qui n'en était finalement pas un.

Bonne journée