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Fiche N° KB48609 dernière modification : 18/01/2012
Mise en pratique
Quelles sont les informations transmises lors d'une synchronisation en paie?
Option Transfert des seules informations modifiées:
- Les données suivantes sont systématiquement transmises : en-tête entreprise, établissements, salariés (information en cours), caisses, contrats sociaux, paramétrage des variables.
- Les données suivantes sont transmises en fonction de la période de synchronisation : les historiques salariés, les changements de situation des salariés et les bulletins (évènements absences et montants).
La période de synchronisation allant de la précédente date de transfert jusqu'à la nouvelle date indiquée, qui est par défaut la date de dernière clôture.
Option Autres/Options avancées:
Cette option permet de ré-envoyer les mêmes informations qu'en transfert des seules informations modifiées pour une sélection de salarié et/ou pour une période donnée qui aurait déjà pu faire l'objet d'une première synchronisation.
Avec cette option, il est donc possible de sélectionner : les salariés à synchroniser, la période de synchronisation, et la nature des données à transmettre.
Pour plus d'informations sur les traitements effectués lors de la synchronisation, veuillez consulter la fiche documentaire KB48279
Dans quel fichier s'enregistrent les modèles d'import et les grilles?
Ces modèles s'enregistrent dans la base Orchestra.sdf et sont communes à toutes les sociétés.
En relançant le module DS, les déclarations générées précédemment n'apparaissent plus. Comment les visualiser?
Quitter le module DS et l'application Sage Paie pour ensuite relancer l'accès direct au module DS. Si cela n'est pas suffisant, il faudra redémarrer le poste.
Dans la déclaration, le bouton DADSU CTL est grisé, pourquoi?
L'outil DADSU CTL n'est pas installé sur le poste ou n'est pas présent dans le répertoire par défaut.
Est-il possible d'exclure des salariés à partir d'une Déclaration déjà générée?
Oui, à partir du bloc "Données" cliquer sur Salariés pour exclure les salariés désirés. Il est également possible d'exclure des établissements.
Comment supprimer une période d'inactivité à partir du module Sage DS?
A partir du bloc "Données", cliquer sur Evènements et double cliquer sur le salarié concerné.
Période de non activité supprimée
Comment réafficher une période qui a été supprimée ? passer par le bouton Réinitialiser de la liste des absences pour afficher les absences qui ont été supprimées.
A quoi correspondent les valeurs de couleur bleu dans la déclaration?
Il s'agit des données saisies par l'utilisateur directement à partir du module DS.
Pour le segment S40.G28.10 "Primes versées aux salariés sous contrat de droit privé", deux erreurs sont générées sur la date de début et de fin de la période de rattachement. Comment les corriger?
La périodicité doit être renseignée pour les types de primes 02 et 04. Sage Paie ne permet pas d'alimenter automatiquement ces zones. Il convient donc de les saisir manuellement.
Dans la déclaration, tous les champs de la DADS-U ne sont pas affichés, pourquoi? (par exemple montant des honoraires)
Par défaut la vue simplifiée ne reprend que certains champs. Se positionner en vue complète et ajouter les rubriques à afficher en vue simplifiée.
Après avoir envoyé une déclaration, certaines fonctions sont supprimées, pourquoi?
Une déclaration que l'on envoie change de statut. Il est alors impossible de la ré-envoyer, de l'actualiser, de le regénérer ou de la modifier.
Pour rappel, la norme 4DS n'autorise pas le renvoi d'une DADS-U. Le client doit établir une déclaration Annule et Remplace (disponible en v2 de Sage DS).
Cependant, il est possible de marquer la déclaration DADS-U comme étant 'non envoyée' en faisant un clic droit sur la déclaration depuis l'écran de suivi.
Pourquoi des montants sont affichés alors que je ne suis pas assujetti (par exemple Participation à la formation professionnelle continue)?
Sage DS présente les montants que la paie communique, bien que l'entreprise ne soit pas assujettie. Ces montants ne sont pas transmis.
Si le client doit être assujetti il devra basculer le menu déroulant à 'Oui' et il bénéficiera des montants sans effectuer une nouvelle synchronisation de son dossier.
Si le client ne souhaite pas visualiser les montants, il suffira de supprimer les rubriques rattachées aux variables concernées.
Comment modifier, dans Sage DS, le statut prud'homale d'un salarié pour le passer non électeur?
La rubrique "S65.G40.05.009 - Collège prud'homal" ne contient pas de valeur '90 - non électeur'. Il suffit donc de vider la zone soit manuellement, soit par un modèle de grille en faisant un Rechercher/Remplacer.
Cette astuce est valable pour toutes les rubriques contenant une liste des variables.
Dans le mode Assistant, bouton Contrôler, il n'est pas possible d'effectuer deux corrections successives, pourquoi?
Le second contrôle n'est pas effectué car après correction de la première erreur et enregistrement de la déclaration, celle-ci est fermée.
Il est nécessaire de ne pas enregistrer la déclaration avant correction de toutes les erreurs et de revenir sur la page de contrôle qui est en arrière-plan.
Pourquoi certains codes motifs des périodes d'inactivités sont en erreurs?
En v01x06, les codes sont autorisés en fonction du destinataire de la déclaration: AGIRC-ARCCO / IRCANTEC / Les 2 / CNRACL. Il ne s'agit donc pas obligatoirement d'une erreur mais d'un contrôle à effectuer de la part de l'utilisateur.
La liste des codes autorisés est disponible dans le cahier des charges v01x06 de la DADS-U.
En mise à jour de dossier, les codes motifs d'absence DADS-U sont mis à jour automatiquement.
Le contrôle CCH-11 sera supprimé dans la version 2 de Sage DS.
Le contrôle est toutefois conservé par rapport à la présence d'un code organisme dans les segments S44.
Pourquoi obtient-on un nombre d'erreurs différent entre les contrôles en natif du module DS et ceux du DADS-U CTL?
Les contrôles proposés dans Sage DS sont les contrôles essentiels du cahier des charges, et seront enrichis dans la version 2 de Sage DS.
Leur principal objectif est de permettre d'accéder directement au champ en erreur dans la déclaration afin de la corriger.
Outre ces erreurs détectées en temps réel et pour assurer un contrôle exhaustif de la déclaration, nous conseillons également d'utiliser le DADS-U CTL, qui est l'outil de l'administration et qui permet de compléter le 1er niveau de contrôle du produit.
Comment gérér les absences dont la date de début est sur N-1 ?
Dans le module DS, sur la période d'inactivité, il convient d'activer la vue complète et de sélectionner le code 01 (Oui) pour la zone "Début anticipé".
Portabilité de la prévoyance et périodes d'activité
Soit un salarié sorti le 7 janvier et qui commence à bénéficier de la portabilité de la prévoyance à partir du mois de février. Dans DS nous auront 3 périodes d'activité.
La portabilité fonctionne correctement si elle démarre le lendemain du jour de départ du salarié (cf ANI du 11 janvier 2008 "afin d'éviter toute rupture dans le bénéfice des garanties prévoyance et santé, la portabilité prend effet à compter de la date de rupture du contrat de travail").
Dans l'exemple, il faut que la portabilité démarre le 08/01 pour avoir les périodes :
01/01 au 07/01 ; 001 / 008
08/01 au 30/06 ; 143 / 144
ZFU - Comment renseigner les bases brutes du sous groupe S40.G30.06 - bases spécifiques exonérées pour les zones franches urbaines.
Même si le montant exonéré n'est assis sur aucune base, il faut déclarer les rubriques 'Bases brutes' et 'Bases plafonnées' avec le brut du salarié. Cette information est issue du guide de remplissage de la DADS U du site e-ventail (page
.Comment déclarer des honoraires sur une société qui n'a pas de salarié ?
Créer un salarié fictif avec uniquement une date d'embauche pour que la synchrnonisation avec Sage DS se fasse. Il sera ensuite possible de saisir des honoraires.
Pourquoi le code A175 sort en erreur alors qu'il est dans la liste des organismes du PPS ?
La liste des codes actualisées par les caisses a été communiquée après la sortie de la version 20.00. Il convient de vérifier cette liste auprès de vos organismes.
Le contrat de prévoyance n'est pas repris dans la déclaration, que vérifier ?
- dans Listes / caisses de cotisations, le Type doit être Prévoyance
- dans Listes / caisses de cotisations, bouton DADS U, renseigner le code Organisme destinataire
- le contrat de prévoyance doit être rattaché aux rubriques de prévoyance
- la rubrique doit être au moins une fois présente dans les bulletins cumuls
- le contrat doit être rattaché à la page Contrats Sociaux de la fiche de personnel
- les variables S45 doivent être paramétrées avec un énuméré associé aux rubriques
Les segments retraite ne sont pas alimentés ?
- dans Listes / caisses de cotisations, le Type doit être Retraite
- dans Listes / caisses de cotisations, bouton DADS U, code organisme destintaire à renseigner ainsi que numéro de rattachement
Alimentation des sommes isolées
La fiche KB36112 de la base de connaissances décrit les manipulations qui permettent d'alimenter correctement les sommes isolées. Les changements de situation doivent être alimentés mais les dates d'entrée et de départ de la fiche de personnel sont aussi utilisées. Il est donc nécessaire de conserver les dates réelles d'entrée et de départ dans les fiches de personnel. Si ces dates n'étaient pas correctes, il pourrait y avoir des périodes d'activité générées à tort.
Ma déclaration TDS a été acceptée et je souhaite maintenant déclarer mes honoraires ?
Il convient de générer une déclaration de type Complémentaire pour adresser les honoraires. L'inverse est aussi possible : déclaration Honoraires déjà acceptée, faire une DADS U Complémentaire pour la TDS.
Ma déclaration TDS est rejetée, que faire ?
Si la déclaration est rejetée, il faut la type "Non envoyée" grâce à un clic droit sur la déclaration, la corriger puis la renvoyer.
Dans quel cas générer une déclaration Annule et remplace ?
Cette déclaration peut être utilisée si une 1ère déclaration a été acceptée et que le gestionnaire de paie se rend compte qu'elle est erronée.
Erreur DADS U N951 Sous groupe interdit le sous groupe S65.G55.05 (CRPNPAC) est interdit car aucune des périodes actuelles du salarié ne mentionne un code catégorie socio professionnel S40.G10.05.011.001 546gd ou 389b (personne naviguant de l'aviation civile)
Le salarié ne relève pas de l'aviation civile. En fait les variables S65.G55.05.002 / 003 / 074 sont alimentées à tort. Supprimer les rubriques de ces variables renseignées à tort.
