Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonsoir à tous,
Je travaille sur SAGE V15.50 SQL
Quand je fais la mise à jour de mes règlements fournisseurs de la GesCom vers la compta, les écritures sont basculés vers la compta avec un lettrage automatique (ce qui n'est pas toujours bien fait)
Comment pourrais-je éviter ce lettrage automatique?

Bonjour,

Normalement, il lettre les factures que tu as selectionné (avec le bouton selectionner) dans la gestion des règlements avec ton règlement.

Si tu n'associes pas de facture, il ne lettre pas. (mais tes factures ne sont jamais réglées)

Si tu fais bien tes associations, il ne devrait pas y avoir de problème de lettrage.

Cdlt

Bonsoir,

Merci pour votre réponse mais j'ai réussis à cerner un peu le problème après avoir s'assurer qu'il y a pas de problème liée à la saisie ou aux affectations que le lettrage ce fait automatiquement de la gestion commerciale vers la compta sur la base du montant en devise et non pas sur la base de ma monnaie de tenue de compte.
Ce qui fait que les écritures soient logiquement lettré étant donnée que le montant est le même alors que l'écriture de différence de change passe aussi sans qu'elle soit bien évidement lettré et ce qui me fausse mes résultats.

Comment faire afin que le lettrage soit fait sur la base de ma monnaie de tenue de compte (tout en sachant que dans le volet A propos de==>Transfert des infos complémentaires.Devise =Les deux et Transfert Devise=Tous les comptes)
Et comment puis-je éliminer le lettrage automatique?