Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonjour tout le monde,

Est ce que je pourrais numéroter mes documents de ventes et achats avec le symbole Slash (/), Par exemple FA2012/000, ? Si oui, comment faire s'il vous plait ?

Merci d'avance

Bonsoir,

Les symboles tel que le "/" ne sont pas acceptés, chez SAGE, dans les n° de facture...

Bonne soirée,

Cdlt,

Merci beaucoup " manhattanfreud " , Mais tu sais bien que les Factures d'achats des Fournisseurs peuvent avoir cette numérotation Par exemple 2012/FA0001, donc comment peut-on saisir cette facture sur les Factures d'achats et la Mettre en mise à jour comptabilité à partir de la GESTCOM. Si nous voulons saisir cette facture directement sur la comptabilité y a pas de problème, mais nous voulons garder l'historique sur la Gestcom aussi. En plus de cela, si on contacte le Frs ou bien le Frs nous contacte pour la Facture 2012/FA0001, c'est difficile de trouver rapidement la facture en question, par ce que le Frs a son N° Facture 2012/FA0001 et nous, on a pas le meme N°Facture.
Merci encore une fois.

Bonsoir,

Moi, j'ai l'habitude de formater mes numéros de factures fournisseurs de la façon suivante :

FF120001 - FF pour "facture fournisseur", "12" pour la fin de l'exercice comptable et "0001" pour le n° chrono... auquel cas, si tous tes n° de factures sont formatés de la même façon, tu n'as pas besoin de "/" pour faire une séparation qui ne fonctionnera ni en Gestion ni en Compta...

Bonne soirée,

Cdlt,

Bonjour,
Saisissez le N° Facture du fournisseur dans la zone Référence
et dans A propos de ---> Comptable ----> Facturation mettre sur la ligne "Code journal achats" dans lazone
Référence pièce "Référence".
De cette manière en comptabilité vous aurez votre n° facture et celui du fournisseur

Merci beaucoup.